Jahres-Prognose
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Jahres-Prognose (P50)
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Bereits installiert (YTD)
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Noch zu erreichen (Rest)
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Ø Installationen / Werktag
Kapazitäts-Szenario
konservativ 8,5
Ist-Schnitt
+Kapazität 13
Standard = validierter 30-Werktage-Schnitt aus D365. Der Schieber rechnet „Was wäre, wenn wir den Tagesschnitt halten/steigern". Saison-Dämpfung & Bänder bleiben erhalten.
Abo-Umsatz (wiederkehrend, durch Installationen aktiviert)
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Abo-Prognose Jahr (€/Monat)
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Annualisiert (€/Jahr wiederkehrend)
= Jahres-Abo × 12
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Bereits aktiviert YTD (€/Monat)
–
Ø Abo / Installation
Abo = wiederkehrende Monatsrate (go_totalmonthlyrent) der installierten Verträge. Die €-Werte sind Ø Abo/Installation × Installationen — eine Schicht über dem validierten Mengen-Modell (Bar-/Kaufverträge ohne Rate zählen mit 0 € und senken den Schnitt).
Monats-Prognose
| Monat | Ist | Rest-WT | Prognose | Gesamt | P10–P90 | Abo €/Mt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr |
IstPrognose
Pipeline & Gesundheit
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Geplant (Termin steht)
Status „Offen – Geplant".
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In Bearbeitung
Status „Offen – In Bearbeitung".
–
Noch nicht geplant
Backlog ohne Termin.
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Überfällig terminiert
Startdatum in der Vergangenheit, nicht abgeschlossen.
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Geplant ohne Termin
Status geplant, aber kein Datum.
–
Booking-Abdeckung (0–21 T)
–
Zufluss vs. Durchsatz (30 WT)
Modell & Annahmen
• Installation = Work-Order-Typ Installation (D365), je Auftrag, Metrik = abgeschlossen (completedon).
• Basis-Rate = Ø der letzten 30 Werktage. 60-WT dient als Stabilitäts-Check.
• Saison-Dämpfung: nur Jun/Aug/Nov/Dez (50 % Richtung 1,0) — die 4 Monate mit strukturellem Backtest-Bias.
• Hybrid: nächste 0–21 Tage = max(echte Bookings, Rate). Überfällige & undatierte zählen nicht in den Forecast.
• Bänder: empirisch aus Rolling-Backtest (Monat ×0,83/×1,21, MAPE 11,8 %; Jahr ×0,94/×1,06).
• Auto-Sync: täglicher Cron zieht D365 direkt; Werktage Mo–Fr ohne BW-Feiertage; Prognose ab Daten-Stand+1.
• Basis-Rate = Ø der letzten 30 Werktage. 60-WT dient als Stabilitäts-Check.
• Saison-Dämpfung: nur Jun/Aug/Nov/Dez (50 % Richtung 1,0) — die 4 Monate mit strukturellem Backtest-Bias.
• Hybrid: nächste 0–21 Tage = max(echte Bookings, Rate). Überfällige & undatierte zählen nicht in den Forecast.
• Bänder: empirisch aus Rolling-Backtest (Monat ×0,83/×1,21, MAPE 11,8 %; Jahr ×0,94/×1,06).
• Auto-Sync: täglicher Cron zieht D365 direkt; Werktage Mo–Fr ohne BW-Feiertage; Prognose ab Daten-Stand+1.